第一部分：
岳阳文化艺术会展中心2018年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
岳阳文化艺术会展中心是我市的标志性文化基础设施。既是高雅文化艺术的殿堂，也是专业文艺工作者创作排练的场地、群众文化培训的活动园地，还是会议商务洽谈、旅游观光的首选。承担着引进高雅艺术、进行中外文化交流、举行重要会议、培育艺术文化消费市场等社会公益职能。它的建成丰富了广大市民文化生活，提升了城市品位，健全了城市功能，促进了岳阳文化事业的发展，为历史文化名城岳阳注入了现代文化的活力。
本中心是集文艺演出和排练、会议、展览于一体的多功能建筑，座落于岳阳大道与通海路交汇处，拥有便捷通畅的交通和完善的周边环境。中心占地面积135亩，主入口设岳阳大道方向，北面和东面为休闲广场。工程总投资3.5亿元，于2007年4月26日正式动工兴建，2008年9月底投入使用，其建设规模之大、速度之快、工艺之精乃岳阳史无前例。建筑物东西长133米、南北深93米、高30米，建筑面积43000平方米。地下二层为设备及其它用房。一层设有1176座的大剧场、439座的小剧场各一个，以及贵宾接待厅、电视电话会议室。二层西边设有新闻发布厅、东边设有东一、东二、东三会议室。三层设有规划展览馆、多个音乐、舞蹈、书法、美术、编导艺术工作室以及办公用房等。中心配备目前世界一流的全数字化灯光、音响系统。剧场设有先进的升降舞台和升降乐池，能承担国际一流的文艺团体演出，同时兼容会议、展览、培训之用。
岳阳文化艺术会展中心是传承本土文化、吸收外来文化的平台。自2012年至今共举办高雅艺术惠民演出67场，一些演出还邀请下岗工人、劳动模范、特困家庭、残疾人代表、现役军人、学生前来观看，让广大市民共享我市文化发展的成果。曾引进美非文化交流艺术团、朝鲜平壤艺术团、中央民族歌舞团、中国京剧院、中国歌舞剧院交响乐团等中外文化团体访岳演出，举办了《首届中国竹笛艺术展演》、话剧《守岁》、《武则天》、《两只狗的生活意见》《北京一夜》《恋爱的犀牛》、黄梅戏《雷雨》《贵妇还乡》《女驸马》、京剧《红灯记》《智取威虎山》、豫剧《焦裕禄》、昆曲《牡丹亭》《西厢记》、芭蕾舞剧《天鹅湖》《红磨坊》、《2016新年音乐会》《女子十二乐坊》等大规模文化惠民活动，参与群众达10余万人，为全市经济社会发展提供了强大的精神动力和良好的文化环境，获得了各级领导的充分肯定和社会各界的广泛好评。
岳阳文化艺术会展中心隶属市文广新局，按照“行业管理、自主经营、市场运作、政府补贴”的模式实行自主经营管理。岳阳文化艺术会展中心以先进的硬件设施为基础，以国内一流的管理标准为依据，以组织高水准的演出为载体，为广大市民提供高品位的文化艺术服务，力争成为我市新的人文景观、高雅艺术的殿堂、艺术教育的园地、文化产业的品牌、国际会展和文化交流的中心。
2、机构设置
内设部门分别是办公室、动力技术部、场务接待部、物业部、营销部。
所属事业单位分别是岳阳市文化广电新闻出版局、市财政教科文科、市非税收入征收管理局、国库集中支付核算中心。
二、部门预算单位构成
我中心是岳阳市文化广电新闻出版局的二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有岳阳文化艺术会展中心本级。
三、部门收支总体情况
2018年部门预算即我中心本级预算。
（一）收入预算：2018年年初预算数675万元，其中，经费拨款375万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款300万元。收入较去年增加110万元，主要是增加一般公共预算管理的非税收入拨款110万元。
（二）支出预算：2018年年初预算数675万元，其中，主要是基本支出增加375万元，项目支出增加300万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入675万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为375万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、社会保障费以及办公费、物业管理费、水电气费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为300万元，是指单位为保障各项会议演出正常进行，设施设备维护维修、印刷广告宣传以及电费补充、房屋设备维修维护等方面。
五、其他重要事项的情况说明
1、中心运行经费
2018年厅本级中心运行经费当年一般公共预算拨款375万元。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为4.5万元，其中，公务接待费4.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年一样，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。
3、政府采购情况
2018年我中心政府采购预算总额64.63万元，为政府采购服务预算（物业管理费）64.63万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、省级专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
