一、部门收支概括
（一）收入预算：2015年收入预算247.5万元，其中：经费拨款232.5万元，纳入预算管理的非税收入拨款15万元。
（二）支出预算：2015年支出预算247.5万元，其中：工资福利支出95.23万元，一般商品服务支出14.14万元，对个人和家庭的补助支出113.43万元，项目支出25万元。(按支出功能科目分类分别列出，其中：一般公共服务支出232.44万元、社会保障和就业支出1.73万元、医疗卫生与计划生育支出4.08万元、住房保障支出9.25万元)。
（三）“三公”经费预算：2015年“三公”经费预算4.4万元，其中：公务接待费2.6万元，其他交通费用1.8万元。
岳阳市群众艺术馆
2015年9月18日
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2015年岳阳市部门预算批复表 |
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填报单位：岳阳市群众艺术馆 |
单位：万元（0.01） |
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项目类别 |
项目名称 |
资金来源 |
附：财政拨款（补助）拨付方式 |
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合计 |
当年财力 |
上年结转 |
合计 |
下单位 |
审批专款 |
财政代扣 |
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一般预算拨款（补助） |
纳入专户管理的非税收入拔款 |
政府性基金拔款 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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小计 |
经费拔款 |
纳入预算管理的非税收入拨款 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
合计 |
247.50 |
247.50 |
232.50 |
15.00 |
247.50 |
217.08 |
15.00 |
15.42 |
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工资福利支出 |
95.23 |
95.23 |
95.23 |
95.23 |
89.42 |
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5.81 |
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基本工资 |
30.42 |
30.42 |
30.42 |
30.42 |
30.42 |
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医疗保险 |
3.77 |
3.77 |
3.77 |
3.77 |
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3.77 |
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生育保险 |
0.31 |
0.31 |
0.31 |
0.31 |
|
|
0.31 |
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工伤保险 |
0.44 |
0.44 |
0.44 |
0.44 |
|
|
0.44 |
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残疾人保障金 |
1.29 |
1.29 |
1.29 |
1.29 |
|
|
1.29 |
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|
绩效工资/其他津贴补贴 |
59.00 |
59.00 |
59.00 |
59.00 |
59.00 |
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|
一般商品和服务支出 |
14.14 |
14.14 |
14.14 |
14.14 |
13.78 |
|
0.36 |
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|
办公费 |
0.48 |
0.48 |
0.48 |
0.48 |
0.48 |
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|
印刷费 |
0.35 |
0.35 |
0.35 |
0.35 |
0.35 |
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|
水费 |
0.18 |
0.18 |
0.18 |
0.18 |
0.18 |
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|
电费 |
1.15 |
1.15 |
1.15 |
1.15 |
1.15 |
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|
物业管理费 |
1.15 |
1.15 |
1.15 |
1.15 |
1.15 |
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|
差旅费 |
2.30 |
2.30 |
2.30 |
2.30 |
2.30 |
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|
维修费 |
0.46 |
0.46 |
0.46 |
0.46 |
0.46 |
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|
培训费 |
0.46 |
0.46 |
0.46 |
0.46 |
0.46 |
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|
招待费 |
1.15 |
1.15 |
1.15 |
1.15 |
1.15 |
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|
工会经费 |
0.53 |
0.53 |
0.53 |
0.53 |
0.53 |
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|
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|
工会经费 |
0.36 |
0.36 |
0.36 |
0.36 |
|
|
0.36 |
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|
福利费 |
0.76 |
0.76 |
0.76 |
0.76 |
0.76 |
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|
离退休公用支出 |
2.60 |
2.60 |
2.60 |
2.60 |
2.60 |
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|
邮电费 |
1.15 |
1.15 |
1.15 |
1.15 |
1.15 |
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|
节编奖励 |
0.60 |
0.60 |
0.60 |
0.60 |
0.60 |
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|
其他商品和服务支出 |
0.46 |
0.46 |
0.46 |
0.46 |
0.46 |
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|
对个人和家庭补助支出 |
113.13 |
113.13 |
113.13 |
113.13 |
103.88 |
|
9.25 |
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|
离休费 |
1.94 |
1.94 |
1.94 |
1.94 |
1.94 |
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|
退休费 |
48.79 |
48.79 |
48.79 |
48.79 |
48.79 |
|
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|
住房公积金 |
9.25 |
9.25 |
9.25 |
9.25 |
|
|
9.25 |
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|
老干费 |
1.49 |
1.49 |
1.49 |
1.49 |
1.49 |
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|
绩效工资/其他离退休津补贴 |
51.66 |
51.66 |
51.66 |
51.66 |
51.66 |
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|
专项商品和服务支出 |
25.00 |
25.00 |
10.00 |
15.00 |
25.00 |
10.00 |
15.00 |
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|
非税收入成本 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
|
15.00 |
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|
非物质文化遗产保护经费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
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|
群星奖蒲公英专项 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|
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|
社区万家乐活动 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
|
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|
外来务工者才艺竞赛活动经费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
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2015年“三公”经费预算公开表
单位：万元
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单位名称 |
2015年“三公”经费预算支出 |
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合计 |
公务接待费 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
其他交通购置 |
其他交通费用 |
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市群众艺术馆 |
4.40 |
2.60 |
1.80 |
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