岳阳市巴陵戏传承研究院是岳阳市文化广电新闻出版局的一个二级机构，主要的业务宗旨是：宣传党的文艺方针，传承和保护国家级非物质文化遗产—巴陵戏。各类政府的接待演出，“文化惠民”送戏下乡及其他公益性文艺演出，开展对外文化交流等活动。2014年，我院认真贯彻落实这一基本原则及业务宗旨，现将我院2014年部门决算情况说明如下：
2014年度收入总计945.08 万元，其中：公共财政拨款945.08 万元，本年支出总计973.72万元，其中：一般公共服务支出 807.30万元。详见《2014年度市直部门收入支出决算总表》。
2014年公共预算财政拨款支出962.3 0万元，其中：基本支出807.30万元，系保障我院各项基本支出。包括用于人员经费和日常公用经费；项目支出 155 万元，是我院为2015年艺术节而发生的支出，主要用于巴陵戏《远在江湖》的投排方面。详见《2014年度市 直部门公共预算财政拨款支出决算表》。
2014年“三公”经费支出合计7.67 万元，比公开的部门预算数增加 0.27万元，系投排大型剧目参加2015年艺术节所致。分项为：公务接待费支出 3.8 万元，比预算增加0.1万元，增加3%，公务接待共48 批721 人次，增加原因为:投排大型剧目参加2015年艺术节接待各类专家；其他交通费支出 3.87万元，比预算增加0.17万元，是由于业务生产增加，送戏下乡任务及一元剧场场次增加。 详见《2014年度市直部门“三公”经费决算公开表》。
岳阳市巴陵戏传承研究院
2015年9月18日
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附件3： |
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2014年度市直部门收入支出决算总表 |
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单位：岳阳市巴陵戏传承研究院 |
单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
金 额 |
项 目 |
金 额 |
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一、财政拨款收入 |
945.08 |
一、一般公共服务 |
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其中：政府性基金 |
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二、公共安全 |
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二、上级补助收入 |
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三、教育 |
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三、事业收入 |
6.25 |
四、科学技术 |
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四、经营收入 |
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五、文化体育与传媒 |
973.72 |
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五、附属单位上缴收入 |
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六、社会保障和就业 |
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六、其他收入 |
5.17 |
七、医疗卫生 |
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八、节能环保 |
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九、城乡社区事务 |
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十、农林水事务 |
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十一、交通运输 |
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十二、资源勘探电力信息等事务 |
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十三、商业服务业等事务 |
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十四、金融监管等事务支出 |
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十五、地震灾后恢复重建支出 |
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十六、国土资源气象等事务 |
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十七、住房保障支出 |
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十八、粮油物资储备事务 |
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十九、其他支出 |
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本 年 收 入 合 计 |
956.50 |
本 年 支 出 合 计 |
973.72 |
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用事业基金弥补收支差额 |
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结余分配 |
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上年结转和结余 |
218.99 |
年末结转和结余 |
201.77 |
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收 入 总 计 |
1175.49 |
支 出 总 计 |
1175.49 |
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附件4： |
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2014年度市直部门公共预算财政拨款支出决算表 |
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单位：岳阳市巴陵戏传承研究院 |
单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
962.30 |
807.30 |
155.00 |
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2070107 |
艺术表演团体 |
342.35 |
342.35 |
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2070108 |
文化活动 |
52.51 |
52.51 |
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2070111 |
文化创作与保护 |
50.00 |
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50.00 |
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2070199 |
其他文化支出 |
233.99 |
173.99 |
60.00 |
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2079999 |
其他文化体育与传媒 |
136.09 |
91.09 |
45.00 |
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2080502 |
事业单位离退休 |
143.63 |
143.63 |
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2080899 |
其他优抚支出 |
3.73 |
3.73 |
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说明：数据公开到支出功能分类项级科目。 |
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附件5： |
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2014年度市直部门“三公”经费决算公开表 |
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单位：岳阳市巴陵戏传承研究院 |
单位：万元 |
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“三公经费”支出 |
因公出国（境）支出 |
其他交通费 |
公务接待费支出 |
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单位名称 |
合计 |
其中：当年预算财政拨款支出 |
小计 |
其中：当年预算财政拨款支出 |
小计 |
其中：当年预算财政拨款支出 |
小计 |
其中：当年预算财政拨款支出 |
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岳阳市巴陵戏传承研究院 |
7.67 |
7.40 |
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3.87 |
3.70 |
3.80 |
3.70 |