岳阳市文化广电新闻出版局2016年预算公开

一、部门职责及机构设置情况

1、指导文化市场综合执法。2、加强全市文化广电新闻出版领域公共服务，大力促进公共服务一体化发展。3、加强推进全市文化广电新闻出版领域体制机制改革。4、加强保护物质文化遗产的职责。5、加强全市著作权保护管理，加大反侵权盗版工作力度。

二、机构设置情况：局机关内设科室14个：法规科、非物质文化遗产科、文艺科、办公室加挂财务科的牌子、公共服务科、宣传科、新闻出版科、版权科、科技科、文化市场科、电影科、人事科、机关党委、纪检监察。局直单位包括六个财政拨款二级单位，分别是市文物管理处、市图书馆、市巴陵戏传承研究院、市文学艺术研究所、岳阳文化艺术会展中心、市群众艺术馆。

三、部门收支概况

2016年我局直系统收入为一般公共预算收入；支出为单位基本运行的经费，以及群众文化、艺术表演、图书购置等专项经费。

(一)收入预算：2016年收入预算2978.21万元，其中：经费拨款2665.21万元，纳入预算管理的非税收入拨款313万元。

(二)支出预算：2016年支出预算2978.21万元，其中：工资福利支出1479.98万元，一般商品服务支出182.77万元，对个人和家庭的补助支出950.46万元，项目支出365万元。（按支出功能科目分类分别列出，其中：一般公共服务支出 182.77万元、医疗卫生与计划生育支出69.07 万元、住房保障支出 105.26万元）。

(三)“三公”经费预算：2016年“三公”经费预算141.28万元，其中：公务接待费45.32万元、同上年相比减少20.3万元。因公出国(境)费0万元、公务用车购置及运行维护费49.7万元，其他交通工具购置0万元，其他交通费用46.26万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2016年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）2978.21万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2016年年初预算数为2613.21万元，是为保障局直系统正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2016年年初预算数为365万元，其中：局机关一般行政管理事务22万元、市群众艺术馆的群众文化25万元、市巴陵戏研究传承院的艺术表演团体2万元、市图书馆的书籍购置50万元、市文物管理处的一般行政管理事务96万元、市会展中心的艺术表演170万元。

				预算01表
收支预算总表
单位名称：市文化广电新闻出版局			单位:万元
收入		支出
项目	本年预算	项目	本年预算
一、一般预算拨款（补助）	2978.21	一、基本支出	2613.21
经费拔款	2,665.21	工资福利支出	1479.98
纳入预算管理的非税收入拨款	313.00	一般商品和服务支出	182.77
二、纳入专户管理的非税收入拔款		对个人和家庭的补助	950.46
三、政府性基金拔款		二、项目支出	365.00
四、事业单位经营收入		专项商品和服务支出	365.00
五、上级补助收入		对企事业单位的补贴
六、附属单位上缴收入		债务利息支出
七、其他收入		基本建设支出
八、上年结转		其他资本性支出
		其他支出
		其中：上年结转项目支出

		三、事业单位经营支出
		四、对附属单位补助支出
		五、上缴上级支出

收入总计	2,978.21	支出总计	2978.21

																																预算05表
工资福利支出预算表
																															单位：万元
科目编码					单位代码		单位名称（功能科目）			总计				工资性支出						社会保障缴费								其他工资福利支出
类	款		项											合计	基本工资	基本工资提标	规范性公务员津贴补贴	特殊岗位补贴	绩效工资/其他津补贴	合计		医疗保险	生育保险	残疾人保障金	工伤保险			合计		定额补助	工勤人员经费	其他支出

**	**		**		**		**			1				2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12			13		14	15	16
							合计			1479.98				1009.24	356.71	82.8	176.46		393.27	74.74		60.73	4.31	5.69	4.01			396		375	21
							市文化广电新闻出版局			1479.98				1009.24	356.71	82.8	176.46		393.27	74.74		60.73	4.31	5.69	4.01			396		375	21
					20101		市文化广电新闻出版局			230.85				202.13	73.08	14.04	106.37		8.64	19.72		16.89	0.91	1.92				9			9
209	05		01		20101		生育保险金			0.91										0.91			0.91
208	11		99		20101		其他残疾人事业支出			1.92										1.92				1.92
207	01		01		20101		行政运行			211.13				202.13	73.08	14.04	106.37		8.64									9			9
210	05		01		20101		行政单位医疗			16.89										16.89		16.89
					20102		艺术馆			97.16				90.5	30.89	8.28			51.33	6.66		4.45	0.38	1.29	0.54
209	05		01		20102		生育保险金			0.38										0.38			0.38
207	01		09		20102		群众文化			91.04				90.5	30.89	8.28			51.33	0.54					0.54
208	11		99		20102		其他残疾人事业支出			1.29										1.29				1.29
210	05		02		20102		事业单位医疗			4.45										4.45		4.45
					20103		文艺研究所			39.84				37.39	12.29	2.88			22.22	2.45		1.66	0.14	0.45	0.2
207	01		99		20103		其他文化支出			39.25				37.39	12.29	2.88			22.22	1.86		1.66			0.2
209	05		01		20103		生育保险金			0.14										0.14			0.14
208	11		99		20103		其他残疾人事业支出			0.45										0.45				0.45
					20104		巴陵戏研究传承院			394.08				371.97	136.02	31.68			204.27	22.11		18.27	1.58		2.26
209	05		01		20104		生育保险金			1.58										1.58			1.58
207	01		07		20104		艺术表演团体			374.23				371.97	136.02	31.68			204.27	2.26					2.26
210	05		02		20104		事业单位医疗			18.27										18.27		18.27
					20105		图书馆			176.85				167	60.87	14.04			92.09	9.85		8.14	0.7		1.01
207	01		04		20105		图书馆			168.01				167	60.87	14.04			92.09	1.01					1.01
209	05		01		20105		生育保险金			0.7										0.7			0.7
210			02		20105		事业单位医疗			8.14										8.14		8.14
					20106		文物处			166.2				140.25	43.56	11.88	70.09		14.72	13.95		11.32	0.6	2.03				12			12
210	05		02		20106		事业单位医疗			11.32										11.32		11.32
207	02		01		20106		行政运行			152.25				140.25	43.56	11.88	70.09		14.72									12			12
209	05		01		20106		生育保险金			0.6										0.6			0.6
208	11		99		20106		其他残疾人事业支出			2.03										2.03				2.03
					20107		文艺会展中心			375																		375		375
207	01		99		20107		其他文化支出			375																		375		375
2016年“三公”经费预算公开表
																													单位：万元
单位名称		2016年实有人数											2015年"三公"经费预算支出								2016年"三公"经费预算支出
		合计		全额人数		差额人数		工勤人数	离岗人数		离退休	合计		公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置	公务用车运行维护费	其他交通工具购置	其他交通费用	合计		公务接待费	因公出国（境）费		公务用车购置	公务用车运行维护费	其他交通工具购置		其他交通费用

**		1		2		3		4	5		6	7		8	9	10	11	12	13	14		15	16		17	18	19		20
合计		440		225		9		8	5		193	166.58		65.62	5.00		49.70		46.26	141.28		45.32				49.70			46.26
市文化广电新闻出版局		107		34				3	5		65	99.68		35.12	5.00		32.10		27.46	74.68		15.12				32.10			27.46
艺术馆		49		23				1			25	4.40		2.60					1.80	4.40		2.60							1.80
文艺研究所		21		8							13	1.00		1.00						1.00		1.00
巴陵戏研究传承院		136		88							48	9.70		4.70					5.00	9.40		4.40							5.00
图书馆		60		39							21	7.00		4.00					3.00	7.00		4.00							3.00
文物处		58		33				4			21	31.30		13.70			17.60			31.30		13.70				17.60
文艺会展中心		9				9						13.50		4.50					9.00	13.50		4.50							9.00

																					预算06表
一般商品和服务支出预算表
																					单位:万元
科目编码			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	物业管理费	交通费	差旅费	维修（护）费	会议费	培训费	招待费	工会经费	福利费	离退休公用支出	节编奖励	其他
类	款	项
类	款	项
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				合计	182.77	13.68	6.96	2.56	11.85	11.85	11.80	17.50	24.97	5.44	6.00	4.92	11.85	12.36	8.92	19.80	3.60	8.71
				市文化广电新闻出版局	182.77	13.68	6.96	2.56	11.85	11.85	11.80	17.50	24.97	5.44	6.00	4.92	11.85	12.36	8.92	19.80	3.60	8.71
			20101	市文化广电新闻出版局	49.22	1.08	0.58	0.31	1.95	1.95	1.95	12.50	3.90	0.78	6.00	0.78	1.95	2.61	1.83	7.00		4.05
207	01	01	20101	行政运行	49.22	1.08	0.58	0.31	1.95	1.95	1.95	12.50	3.90	0.78	6.00	0.78	1.95	2.61	1.83	7.00		4.05
			20102	艺术馆	14.25	0.48	0.35	0.18	1.15	1.15	1.15		2.30	0.46		0.46	1.15	1.09	0.77	2.50	0.60	0.46
207	01	09	20102	群众文化	14.25	0.48	0.35	0.18	1.15	1.15	1.15		2.30	0.46		0.46	1.15	1.09	0.77	2.50	0.60	0.46
			20103	文艺研究所	5.25	0.17	0.12	0.06	0.40	0.40	0.40		0.80	0.16		0.16	0.40	0.41	0.31	1.30		0.16
207	01	99	20103	其他文化支出	5.25	0.17	0.12	0.06	0.40	0.40	0.40		0.80	0.16		0.16	0.40	0.41	0.31	1.30		0.16
			20104	巴陵戏研究传承院	55.90	6.78	1.32	0.70	4.40	4.40	4.40		8.80	1.76		1.76	4.40	4.52	3.40	4.80	2.70	1.76
207	01	07	20104	艺术表演团体	55.90	6.78	1.32	0.70	4.40	4.40	4.40		8.80	1.76		1.76	4.40	4.52	3.40	4.80	2.70	1.76
			20105	图书馆	23.87	3.00	0.59	0.31	1.95	1.95	1.95		3.90	0.78		0.78	1.95	2.01	1.52	2.10	0.30	0.78
207	01	04	20105	图书馆	23.87	3.00	0.59	0.31	1.95	1.95	1.95		3.90	0.78		0.78	1.95	2.01	1.52	2.10	0.30	0.78
			20106	文物处	34.28	2.17	4.00	1.00	2.00	2.00	1.95	5.00	5.27	1.50		0.98	2.00	1.72	1.09	2.10		1.50
207	02	01	20106	行政运行	34.28	2.17	4.00	1.00	2.00	2.00	1.95	5.00	5.27	1.50		0.98	2.00	1.72	1.09	2.10		1.50

															预算07表
对个人和家庭的补助支出预算表
														单位：万元
科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	规范性离退休补贴	绩效工资/其他离退休补贴	医疗费用	救济费	助学金	住房公积金	老干费		其他
类	款	项
类	款	项
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
				合计	950.46	7.52	437.56	187.75	207.77				105.26	4.6
				市文化广电新闻出版局	950.46	7.52	437.56	187.75	207.77				105.26	4.6
			20101	市文化广电新闻出版局	333.2	4.9	151.69	150.94					22.57	3.1
221	02	01	20101	住房公积金	22.57								22.57
207	01	01	20101	行政运行	3.1									3.1
208	05	01	20101	归口管理的行政单位离退休	307.53	4.9	151.69	150.94
			20102	艺术馆	120.71	2.62	57.91		49.37				9.31	1.5
208	05	02	20102	事业单位离退休	109.9	2.62	57.91		49.37
207	01	09	20102	群众文化	1.5									1.5
221	02	01	20102	住房公积金	9.31								9.31
			20103	文艺研究所	65.44		31.55		30.47				3.42
221	02	01	20103	住房公积金	3.42								3.42
208	05	02	20103	事业单位离退休	62.02		31.55		30.47
			20104	巴陵戏研究传承院	237.13		110.34		89.03				37.76
221	02	01	20104	住房公积金	37.76								37.76
208	05	02	20104	事业单位离退休	199.37		110.34		89.03
			20105	图书馆	93.68		42.84		34.04				16.8
221	02	01	20105	住房公积金	16.8								16.8
208	05	02	20105	事业单位离退休	76.88		42.84		34.04
			20106	文物处	100.3		43.23	36.81	4.86				15.4
221	02	01	20106	住房公积金	15.4								15.4
208	05	02	20106	事业单位离退休	84.9		43.23	36.81	4.86