一、部门职责及机构设置情况
职责：1、负责会议接待工作。2、负责文艺演出接待工作。3、负责文艺演出、文艺培训等方面的招商引资、项目开发等工作。4、负责辖区内绿化、保洁、安保工作。5、负责保养、维护中心设施设备，协助管理中心国有资产。6、负责完成上级部门交办的其他工作。
内设机构：无
二、2015年度部门决算表
公开部门决算表共7张分别是收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。 本年收入总额为1358.2万元，其中：财政拨款收入1147.8万元（包括2014年专项结转会展中心设备购置及维修改造经费367万元）。、上级补助收入5万元、事业收入37.4万元、其他收入168万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。①基本支出497.4万元，其中人员经费180万元、公用经费317.4万元；②项目支出645万元（包括2014年专项结转会展中心设备购置及维修改造经费367万元）。
3、年度“三公”经费决算情况。本年“三公”经费开支2.5万元，其中公务接待费2.5万元。
4、年度机关运行经费决算情况。
5、年度政府采购支出决算情况。本年政府采购物业管理费59.7万元，舞台机械维护保养费用12万元，2014年专项结转会展中心设备购置及维修改造经费367万元。
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：岳阳文化艺术会展中心 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
|
|
一、财政拨款收入 |
1 |
1147.80 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
1352.80 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
5.00 |
二、外交支出 |
15 |
|
|
三、事业收入 |
3 |
37.40 |
三、国防支出 |
16 |
|
|
四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
|
六、其他收入 |
6 |
168.00 |
六、科学技术支出 |
19 |
|
|
|
7 |
|
…… |
20 |
|
|
|
8 |
|
|
21 |
|
|
本年收入合计 |
9 |
1358.20 |
本年支出合计 |
22 |
1352.80 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
|
|
年初结转和结余 |
11 |
60.70 |
年末结转和结余 |
24 |
66.10 |
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|
合计 |
13 |
1418.90 |
合计 |
26 |
1418.90 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
收入决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：岳阳文化艺术会展中心 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
1358.20 |
1147.80 |
5.00 |
37.40 |
|
|
168.00 |
||
|
2070106 |
艺术表演场所 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2071099 |
其他文化支出 |
1172.20 |
961.80 |
5.00 |
37.40 |
|
|
168.00 |
|
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
180.00 |
180.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||
|
支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：岳阳文化艺术会展中心 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
1352.80 |
707.80 |
645.00 |
|
|
|
||
|
2070106 |
艺术表演场所 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
2071099 |
其他文化支出 |
1166.80 |
1162.80 |
462.00 |
|
|
|
|
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
180.00 |
|
180.00 |
|
|
|
|
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：岳阳文化艺术会展中心 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1147.80 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
1142.4 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
|
|
|
|
|
7 |
|
…… |
21 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
9 |
1147.80 |
本年支出合计 |
23 |
1142.4 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
38.20 |
年末结转和结余 |
24 |
43.6 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
合计 |
14 |
1186.00 |
合计 |
28 |
1186 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：岳阳文化艺术会展中心 |
|
|
单位：万元 |
||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
1,142.40 |
497.40 |
645.00 |
||
|
2070106 |
艺术表演场所 |
3 |
3.00 |
|
|
|
2071099 |
其他文化支出 |
956.4 |
494.4 |
462 |
|
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
180 |
|
180 |
|
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：岳阳文化艺术会展中心 |
|
|
单位：万元 |
||
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
497.40 |
180.00 |
317.40 |
||
|
2070106 |
艺术表演场所 |
3 |
|
3 |
|
|
2071099 |
其他文化支出 |
494.4 |
180 |
314.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
|
|
公开07表 |
|
部门：岳阳文化艺术会展中心 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
决算数 |
|
一、支出合计 |
2.5 |
|
1.因公出国（境）费 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
|
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
|
|
3.公务接待费 |
2.5 |
|
二、相关统计数 |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
|
|
2.因公出国（境）人数（人） |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
|
|
5.公务接待批次（批） |
36 |
|
6.公务接待人数（人） |
396 |
|
说明:1、本表公开内容为列市级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数； |
|
|
2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出； |
|
|
3、注明因公出国（境）团组数和人数；当年公务用车购置数和保有量； |
|